中共上饒市委統戰部2017年部門決算[2018/9/27]

中共上饒市委統戰部2017年部門決算

   

 

第一部分  市委統戰部概況

  一、部門主要職能

  二、部門基本情況

第二部分  市委統戰部2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

第三部分  市委統戰部2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  中共上饒市委統戰部概況

 

一、部門主要職能

1、貫徹執行中央和省、市委關于統一戰線的方針、政策;檢查統戰政策執行情況,協調統一戰線各方面的關系;在調查研究基礎上,提出我市開展統戰工作的意見和建議。

2、負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;貫徹落實黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針、政策;落實中央、省、市委關于發揮民主黨派和無黨派代表人士參政議政和民主監督作用的工作,為市委同民主黨派進行政治協商做好組織聯系工作;受市委委托,向民主黨派、無黨派人士通報市委精神;支持、幫助各民主黨派市委會加強自身建設,選拔培養新一代代表人物;協助有關部門幫助民主黨派改善工作條件。

3、調查研究我市有關民族、宗教工作的方針政策貫徹落實情況;聯系少數民族和宗教界的代表人物;協助有關部門做好民族干部的培養和舉薦工作。

4、負責開展海外統戰工作,促進祖國統一和我市對外交流合作。聯系香港、澳門、臺灣和海外有關社團及代表人士。

5、負責黨外人士的政治安排;會同有關部門做好培養、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作;協助民主黨派市委會、市工商聯做好干部管理工作;主管全市統一戰線干部培訓工作。

6、調查研究并反映我市非公有制經濟代表人士的情況,協調關系,提出政策建議;團結、幫助、引導、教育非公有制經濟代表人士,積極開展思想政治工作。

7、調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系,提出政策性建議;聯系并培養黨外知識分子的代表人物。

8、負責我市統一戰線的宣傳工作。

9、負責指導地方黨委和高校、科研院所、廠礦企業的統戰工作,協調政府各有關部門的統戰工作;受市委委托,領導市工商聯黨組,指導工商聯工作;領導市社會主義學院黨組(待成立),指導市社會主義學院工作。代管省黃埔軍校同學會上饒聯絡組。

10、承辦市委和上級交辦的其它工作任務

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:中共上饒市委統戰部。

本部門2017年年末核定編制人數15名,其中:行政編制13人,工勤編制2名。部長不占編,新增加市紀委駐市委統戰部紀檢組長1人。年末實有人數23人,其中在職人員16人,退休人員7人。


第二部分  市委統戰部2017年部門決算表

 

一、收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

  三、支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

  四、財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

  九、國有資產占用情況表

 

 

 


第三部分  市委統戰部2017年部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計575.15萬元,其中年初結轉和結余20.18萬元,較2016年增加253.57萬元,增加78.85%;本年收入合計554.97萬元,較2016年增加238.46萬元,增長75.34 %,主要原因是:上級撥款。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入442.58萬元,占76.95%。其他收入112.38萬元,占19.54%,年初結轉和結余20.18萬元,占3.5%。

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計462.76萬元,其中本年支出合計334.97萬元,較2016年增加33.57萬元,增長11.14 %,主要原因是:增加在職人員經費、交通費補貼及獎勵金;年末結轉和結余127.8萬元,較2016年增加107.62萬元,增長533.3 %,主要原因是:上級撥款。

本年支出的具體構成為:基本支出271.62萬元,占 58.7%;項目支出175.73萬元,占30.55% 。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為276.54萬元,決算數為310.13萬元,完成年初預算的112.15%。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為276.54萬元,決算數為310.13萬元,完成年初預算的112.15 %。主要原因是:包含醫療費、住房保障和職工晉級調檔工資。

按經濟分類科目分:工資福利支出151.9萬元,較上年增長11.71%,主要原因是:人員工資增加;商品和服務支出 145.16萬元,較上年增加124.5%,主要原因是:大型活動增加;對個人和家庭補助支出37.89萬元,較上年增加12.7%,主要原因是:工資上調,配套補助增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出271.62萬元,其中:

(一)工資福利支出151.9萬元,較2016年增加15.92萬元,增加11.71%,主要原因是:人員工資增加。

(二)商品和服務支出 145.16萬元,較2016年增加80.5萬元,增長124.5%,主要原因是:大型活動增加;

(三)對個人和家庭補助支出37.89萬元,較2016年增加4.27萬元,增長12.7%,主要原因是:工資上調,配套補助增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為14萬元,決算數為10.32萬元,完成預算的73.71%,決算數較2016年減少6.79萬元,下降39.69%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為8萬元,決算數為4.5萬元,完成預算的56.25%,決算數較2016年增加4.21萬元,增長1451.72%。主要原因是:安排了出國活動。

(二)公務接待費支出年初預算數為6萬元,決算數為 5.82萬元,完成預算的97%,決算數較2016年減少2.59萬元,下降30.8%。主要原因是:規范接待,厲行節約。

(三)公務用車購置及運行維護費支出12萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元0。主要原因是:公車改革,單位無公車。

六、機關運行經費情況說明

本部門2017年度機關運行經費81.82萬元,較2016年增加45.89萬元,增長127.66%,主要原因是:調入人員增加,日常業務工作增加。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度無政府采購項目。

八、預算績效管理工作開展情況說明

根據《上饒市財政局關于開展2017年度市直部門預算項目支出績效自評工作的通知》(饒財績〔2017〕2號)及《上饒市財政局關于開展2017年度市直部門整體支出績效評價工作的通知》(饒財績〔2017〕5號)文件要求,我部開展了2017年度重點項目支出績效自評工作和部門整體支出績效評價,對部門基本情況、部門職能分解完成情況、部門重點項目情況等進行了梳理。根據要求,項目績效自評采取打分評價的形式,滿分為100分。一級指標權重為:產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執行率10分。非公經濟發展專項資金自評得分90分

部門整體支出績效評價主要圍繞部門履職所需的資金投入、預算執行、管理情況;部門資產管理匹配情況;年初工作計劃、目標及布置的重點工作任務所制定的制度、采取的有效措施及目標實現率;服務對象滿意度等。指標主要包括投入、過程、產出、效果四大類共21個指標,投入主要指部門預算配置(15分),過程包括部門會計核算管理(20分)、部門預算管理(10分)、部門資產管理(10分)等四個二級指標,產出主要指職責履行(28分),效果主要指履職效果(17分)。根據《部門整體支出績效評價指標體系及評分標準》(主要包括投入、過程、產出、效果四大類共21個指標)評分,得分94分,財政支出績效為“優”。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、收入科目

財政撥款:指市級財政撥付的資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(類)統戰事務(款)行政運行(項):指市委統戰部用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服務(類)統戰事務(款)一般行政管理事務(項):指市委統戰部用于發展統戰事業方面的項目支出。

(三)醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映市委統戰部按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(五)三公經費支出口徑:用一般公共預算財政的撥款開支的因公出國(境)、公務用車購置及運行費、公務接待費。

(六)機關運行經費口徑:指行政單位和參公單位用一般公共預算財政撥款基本支出開支的公用經費。

 文章發布:統一戰線  編輯: 
發布時間:2018/9/27    [關閉本窗口]

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