民革市委會2016年部門決算[2017/9/27]

2016年部門決算 單位公章: 報送日期:2017年9月20日 單位負責人(簽章): 財務負責人(簽章): 經辦人(簽章): 中國國民黨革命委員會上饒市委員會 2016年部門決算 目 錄 第一部分 中國國民黨革命委員會上饒市委員會概況 一、部門主要職能 二、部門基本情況 第二部分 中國國民黨革命委員會上饒市委員會2016年部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 五、機關運行經費情況說明 六、政府采購支出情況說明 七、預算績效管理工作開展情況說明 第三部分 中國國民黨革命委員會上饒市委員會2016年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 九、國有資產占用情況表 第一部分 中國國民黨革命委員會上饒市委員會概況 一、部門主要職能 1民革上饒市委會的職能是:貫徹執行中共中央和民革文件精神,圍繞政府中心工作,積極履行參政議政、民主監督職能;按照本會章程規定,建立和完善各種規章制度,按章辦事,積極發展新盟員;及時反映黨員意見和要求,報道本會動態,加強黨派工作和對外宣傳;承辦民革中央、民革省委會及中共上饒市委等有關單位布置的其它各項工作。 二、部門基本情況 納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個,部門:中國國民黨革命委員會上饒市委員會。民革上饒市委會內設辦公室、參政議政部兩個內設機構。 本部門2016年年末編制人數5人其中行政編4個,機關工勤編1個;年末實有人數7人,其中在職人員4人,退休人員3人。 第二部分 中國國民黨革命委員會上饒市委員會 2016年部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 本部門2016年度收入總計89.07 萬元,其中上年結轉和結余6.15萬元。本年收入合計95.23 萬元,較上年增加47%,主要原因是:一般行政管理事務經費增加。 本年收入的具體構成為:財政撥款收入89.07萬元,占 93%。 二、支出決算情況說明 本部門2016年度支出總計78.05萬元,其中本年支出合計78.05萬元,較上年增長10 %,主要原因是:管理事務經費增加;年末結轉和結余 17.18萬元,主要原因是:增加了行政管理事務經費。 本年支出的具體構成為:基本支出 73.05 萬元,占 93.5 %;項目支出 5 萬元,占 6.5 %。 三、財政撥款支出決算情況說明 本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為 73.05 萬元,決算數為89.07萬元,完成年初預算的 123%,主要原因是:包含醫療保障、住房保障和增加人員調檔經費。 按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為72.83萬元,決算數為83.85 萬元,完成年初預算的 119 %。 按經濟分類科目分:工資福利支出 32.56萬元,較上年增長26 %,主要原因是:人員工資晉級晉檔;商品和服務支出18.84萬元,較上年下降23%,主要原因是:管理事務經費的減少:對個人和家庭補助支出21.64萬元,較上年持平。 四、“三公”經費支出決算情況說明 本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為 7.8萬元,決算數為 16.17 萬元,完成預算的48 %。 (一)因公出國(境)支出年初預算數為 0 萬元,決算數為 0萬元,完成預算的 0%。 (二)公務接待費支出年初預算數為7.8萬元,決算數為16.17萬元,完成預算的 60%。 (三)公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為 5.8萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的0% 。 五、機關運行經費情況說明 本部門2016年度機關運行經費18.84萬元,其中:辦公費 3.56 萬元,會議費1.96萬元,其他費用6.15萬元。 六、政府采購支出情況說明 本部門2016年度無政府采購項目。 七、預算績效管理工作開展情況說明 本部門2016年項目支出總計5萬。其中會議費2萬元,培訓費3萬元。 第三部分 中國國民黨革命委員會上饒市委員會 2016年部門決算表 (詳見附表) 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開06表 編制單位:中國國民黨革命委員會上饒市委員會 2016年度 金額單位:元 人員經費 公用經費 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 301 工資福利支出 325,626.40 302 商品和服務支出 188,488.62 310 其他資本性支出 0.00 30101 基本工資 139,777.00 30201 辦公費 35,642.58 31001 房屋建筑物 購建 0.00 30102 津貼補貼 118,560.00 30202 印刷費 20,854.66 31002 辦公設備購 置 0.00 30103 獎金 8,763.00 30203 咨詢費 0.00 31003 專用設備購 置 0.00 30104 其他社會保障繳費 56,906.40 30204 手續費 0.00 31005 基礎設施建 設 0.00 30106 伙食補助費 0.00 30205 水費 0.00 31006 大型修繕 0.00 30107 績效工資 0.00 30206 電費 0.00 31007 信息網絡及 軟件購置更新 0.00 30108 機關事業單位基本養老保險繳費 0.00 30207 郵電費 13,439.40 31008 物資儲備 0.00 30109 職業年金繳費 0.00 30208 取暖費 0.00 31009 土地補償 0.00 30199 其他工資福利支出 1,620.00 30209 物業管理費 0.00 31010 安置補助 0.00 303 對個人和家庭的補助 216,400.00 30211 差旅費 27,241.00 310111 地上附著物 和青苗補償 0.00 30301 離休費 0.00 30212 因公出國 (境)費用 0.00 31012 拆遷補償 0.00 30302 退休費 30,694.00 30213 維修(護)費 0.00 31013 公務用車購 置 0.00 30303 退職(役)費 0.00 30214 租賃費 0.00 31019 其他交通工具購置 0.00 30304 撫恤金 0.00 30215 會議費 19,670.98 31020 產權參股 0.00 30305 生活補貼 54,608.00 30216 培訓費 49,670.00 31099 其他資本性 支出 0.00 30306 救濟費 0.00 30217 公務接待費 16,170.00 304 對企事業單位的補貼 0.00 30307 醫療費 0.00 30218 專用材料費 0.00 30401 企業政策性 補貼 0.00 30308 助學金 0.00 30224 被裝購置費 0.00 30402 事業單位補 貼 0.00 30309 獎勵金 101,416.00 30225 專用燃料費 0.00 30403 財政貼息 0.00 30310 生產補貼 0.00 30226 勞務費 0.00 30499 其他對企事 業單位的補貼 0.00 30311 住房公積金 29,682.00 30227 委托業務費 0.00 307 債務利息支出 0.00 30312 提租補貼 0.00 30228 工會經費 0.00 30701 國內債務付 息 0.00 30313 購房補貼 0.00 30229 福利費 0.00 30707 國外債務付 息 0.00 30314 采暖補貼 0.00 30231 公務用車運行維護費 0.00 399 其他支出 0.00 30315 物業服務補貼 0.00 30239 其他交通費 用 5,800.00 39906 贈與 0.00 30399 其他對個人和家庭的補助支出 0.00 30240 稅金及附加費用 0.00 30299 其他商品和服務支出 0.00 人員經費合計 542,026.40 公用經費合計 188,488.62 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 公開07表 編制單位:中國國民黨革命委員會上饒市委員會 2016年度 金額單位:元 項目 欄次 年初預算數 決算數 行次 1 2 一、“三公”經費支出 1 78,000.00 16,170.00 1.因公出國(境)費 2 0.00 0.00 2.公務用車購置及運行維護費 3 0.00 0.00 (1)公務用車購置費 4 0.00 0.00 (2)公務用車運行維護費 5 0.00 0.00 3.公務接待費 6 78,000.00 16,170.00 (1)國內接待費 7 78,000.00 16,170.00 其中:外事接待費 8 0.00 0.00 (2)國(境)外接待費 9 0.00 0.00 二、相關統計數 10 — — 1.因公出國(境)團組數(個) 11 — 0 2.因公出國(境)人次數(人) 12 — 0 3.公務用車購置數(輛) 13 — 0 4.公務用車保有量(輛) 14 — 0 5.國內公務接待批次(個) 15 — 31 其中:外事接待批次(個) 16 — 0 6.國內公務接待人次(人) 17 — 162 其中:外事接待人次(人) 18 — 0 7.國(境)外公務接待批次(個) 19 — 0 8.國(境)外公務接待人次(人) 20 — 0 注:2016年度預算數為“三公”經費年初財政撥款預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。

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