民盟市委會收入支出決算[2017/9/20]

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 公開07表 編制單位:中國民主同盟會上饒市委員會 2016年度 金額單位:元 項目 欄次 年初預算數 決算數 行次 1 2 一、“三公”經費支出 1 95,000.00 31,102.00 1.因公出國(境)費 2 0.00 0.00 2.公務用車購置及運行維護費 3 45,000.00 0.00 (1)公務用車購置費 4 0.00 0.00 (2)公務用車運行維護費 5 45,000.00 0.00 3.公務接待費 6 50,000.00 31,102.00 (1)國內接待費 7 50,000.00 31,102.00 其中:外事接待費 8 0.00 0.00 (2)國(境)外接待費 9 0.00 0.00 二、相關統計數 10 — — 1.因公出國(境)團組數(個) 11 — 0 2.因公出國(境)人次數(人) 12 — 0 3.公務用車購置數(輛) 13 — 0 4.公務用車保有量(輛) 14 — 0 5.國內公務接待批次(個) 15 — 58 其中:外事接待批次(個) 16 — 0 6.國內公務接待人次(人) 17 — 367 其中:外事接待人次(人) 18 — 0 7.國(境)外公務接待批次(個) 19 — 0 8.國(境)外公務接待人次(人) 20 — 0 注:2016年度預算數為“三公”經費年初財政撥款預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。 2016年部門決算 單位公章: 報送日期:2017年9月20日 單位負責人(簽章): 財務負責人(簽章): 經辦人(簽章): 中國民主同盟上饒市委員會 2016年部門決算 目 錄 第一部分 中國民主同盟上饒市委員會概況 一、部門主要職能 二、部門基本情況 第二部分 中國民主同盟上饒市委員會2016年部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 五、機關運行經費情況說明 六、政府采購支出情況說明 七、預算績效管理工作開展情況說明 第三部分 中國民主同盟上饒市委員會2016年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 九、國有資產占用情況表 第一部分 中國民主同盟上饒市委員會概況 一、部門主要職能 1民盟上饒市委會的職能是:貫徹執行中共中央和民盟文件精神,圍繞政府中心工作,積極履行參政議政、民主監督職能;按照本會章程規定,建立和完善各種規章制度,按章辦事,積極發展新盟員;及時反映盟員意見和要求,報道本會動態,加強黨派工作和對外宣傳;承辦民盟中央、民盟省委會及中共上饒市委等有關單位布置的其它各項工作。 二、部門基本情況 納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個,部門:中國民主同盟上饒市委員會。民盟上饒市委會內設辦公室、參政議政部兩個內設機構。 本部門2016年年末編制人數5人其中行政編4個,機關工勤編1個;年末實有人數8人,其中在職人員5人,退休人員3人。 第二部分 中國民主同盟上饒市委員會 2016年部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 本部門2016年度收入總計103.65 萬元,其中上年結轉和結余0.45萬元。本年收入合計103.21 萬元,較上年增加53%,主要原因是:一般行政管理事務經費增加。 本年收入的具體構成為:財政撥款收入103.21萬元,占 99%。 二、支出決算情況說明 本部門2016年度支出總計77萬元,其中本年支出合計77萬元,較上年增長10 %,主要原因是:管理事務經費增加;年末結轉和結余 26.66萬元,較上年增加620%,主要原因是:增加了行政管理事務經費。 本年支出的具體構成為:基本支出 70.60 萬元,占 92 %;項目支出 6.4 萬元,占 8 %。 三、財政撥款支出決算情況說明 本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為 70.85 萬元,決算數為103.21萬元,完成年初預算的 146 %,主要原因是:包含醫療保障、住房保障和增加人員調檔經費。 按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為64.45萬元,決算數為96.82 萬元,完成年初預算的 150 %。 按經濟分類科目分:工資福利支出 39.52萬元,較上年增長28 %,主要原因是:人員工資晉級晉檔;商品和服務支出17.74萬元,較上年下降33%,主要原因是:管理事務經費的減少:對個人和家庭補助支出13.33萬元,較上年持平。 四、“三公”經費支出決算情況說明 本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為 9.5 萬元,決算數為 3.11 萬元,完成預算的33 %。 (一)因公出國(境)支出年初預算數為 0 萬元,決算數為 0萬元,完成預算的 0%。 (二)公務接待費支出年初預算數為5萬元,決算數為3.11萬元,完成預算的 62%。 (三)公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為 4.5 萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的0% 。 五、機關運行經費情況說明 本部門2016年度機關運行經費61.52萬元,其中:辦公費 2.91 萬元,會議費2.71萬元,其他費用3.87萬元。 六、政府采購支出情況說明 本部門2016年度無政府采購項目。 七、預算績效管理工作開展情況說明 本部門2016年項目支出總計6.4萬。其中會議費3.4萬元,培訓費3萬元。

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