僑聯2016年決算公開目錄[2017/9/8]

單位公章:上饒市歸國華僑聯合會 報送日期:2017.9. 單位負責人(簽章): 財務負責人(簽章): 經辦人(簽章): 上饒市歸國華僑聯合會2016年度部門決算 目 錄 第一部分 上饒市歸國華僑聯合會概況 一、部門主要職責 二、部門基本情況 第二部分 上饒市歸國華僑聯合會2016年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 五、機關運行經費情況說明 六、政府采購支出情況說明 七、預算績效管理工作開展情況說明 第三部分 上饒市歸國華僑聯合會2016年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 九、國有資產占用情況表 第一部分 上饒市歸國華僑聯合會概況 一、部門主要職能 僑聯基本職能:群眾工作、參政議政、維護僑益、海外聯誼 二、部門基本情況 納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。上饒市歸國華僑聯合會于2003年5月成立,正縣級機構,配備正縣職數1名、副縣職數2名;內設綜合辦公室1個,科級職數1名。核定編制數5個;截止2016年12月止,在職人員5人,退休1人;財政供給人員6人。 第二部分 上饒市歸國華僑聯合會2016年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 本部門2016年度收入總計106.03萬元,(其中財政撥款92.23萬元),較上年增長15%,主要原因是:財政增加單位工作經費、工資調標、中國僑聯扶貧款及省僑聯補助工作經費。 本年收入的具體構成為:財政撥款92.23萬元,占86.98%,預算外中國僑聯扶貧款及省僑聯補助工作經費13.80萬元,占13.02%。 二、支出決算情況說明 本部門2016年度支出總計98.32萬元,其中本年支出合計98.32萬元,2015年度總支出67.06萬元,,增加 31.26萬元。較上年增長46.61%,原因:常規性工作支出費用增加 本年支出的具體構成為:基本支出98.32萬元,占100%。 三、財政撥款支出決算情況說明 本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為81.16萬元,決算數為92.23萬元,完成年初預算的136%,主要原因是:常規性工作支出費用增加。 按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為81.16萬元,決算數為92.23萬元,完成年初預算的136%。 一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分: 工資福利支出65.32萬元,較上年增長 44.50%,主要原因是:在職人員增資; 商品和服務支出13.12萬元,較上年減少7.73 %,主要原因是:中央八項規定,各方面都節儉支出; 對個人和家庭補助支出9.87萬元,較上年增加 29.19%,主要原因是:退休人員工資增加。 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為 9 萬元,決算數為 3.6 萬元,完成預算的40 %,決算數較上年減少8 %。 (一)因公出國(境)支出年初預算數為 3萬元,決算數為 0萬元。 (二)公務接待費支出年初預算數為 3 萬元,決算數為2.27萬元,完成預算的75.66 %,決算數較上年減少8 %。主要原因是:厲行節約。 (三)公務用車購置及運行維護費支出 3 萬元,其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元,決算數為 0 萬元;公務用車運行維護費支出年初預算數為 3 萬元,決算數為 1.33萬元,完成預算的44.33%,決算數較上年下降9 %。主要原因是:主要原因是:厲行節約、取消公務用車。 五、機關運行經費情況說明 商品和服務支出13.12萬元,較上年減少7.73 %,主要原因是:中央八項規定,各方面都節儉支出; 其中:辦公費 2.81萬元,水電費0.22萬元,郵電費2.35萬元,取暖費0.32萬元,差旅費2.03萬元,公務接待費2.28萬元,會議費0.3萬元,培訓費0.33萬元,公務用車運行維護費1.33萬元,其他商品和服務支出0.98萬元 六、政府采購支出情況說明 本部門2016年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。 七、預算績效管理工作開展情況說明 本部門沒有相關的預算績效管理工作。 第三部分 上饒市歸國華僑聯合會2016年度部門決算表 (詳見附表) 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 九、國有資產占用情況表

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